|
Faktúra |
098/2023
|
vodné, stočné
|
464,48 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
095/2023
|
16.02.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Potraviny DENISA |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
096/2023
|
čistiace potreby
|
505,65 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Ján Petrovič |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
094/2023
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
097/2023
|
školský nábytok
|
4 125,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
K-Ten KOVO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
093/2023
|
kancelárske potreby
|
27,52 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
091/2023
|
elektro materiál
|
213,24 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
092/2023
|
elektroinštalačné práce
|
320,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
090/2023
|
odvoz odpadu
|
194,86 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Homola Team s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
088/2023
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
089/2023
|
poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
086/2023
|
odvoz odpadu
|
252,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
TOMCAMP s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
087/2023
|
odvoz odpadu
|
312,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
TOMCAMP s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
085/2023
|
odvoz odpadu
|
348,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
TOMCAMP s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
084/2023
|
letenky
|
521,06 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Pelicantravel |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
078/2023
|
telefón
|
76,07 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
077/2023
|
kancelárske potreby
|
466,47 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
061/2023
|
ubytovanie - LV
|
1 750,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Ubytovňa Zuberec |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
068/2023
|
služby - LV
|
162,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Roháče, spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.02.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
072/2023
|
stravovanie - LV
|
232,50 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
KT group, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.02.2023 |
31.03.2023 |