Objednávateľ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 138/2026 kancelárske potreby 148,90 s DPH 2600044 24.03.2026 Zuzana Ivanová - MOVEO Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 137/2026 káva 146,84 s DPH 24.03.2026 Delikomat Slovensko, s.r.o Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.03.2026 27.03.2026
Faktúra 136/2026 8 ks políc 480,00 s DPH 014/26 23.03.2026 Luche s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.03.2026 30.03.2026
Objednávka 024/2026 - 2600044 kancelárske potreby 148,90 s DPH 23.03.2026 Zuzana Ivanová - MOVEO Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.03.2026 30.03.2026
Objednávka 025/2026 - 014/26 8 ks políc 480,00 s DPH 20.03.2026 Luche s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 133/2026 pranie a žehlenie 255,60 s DPH 20.03.2026 Mária Križková - ŽEHLIAREŇ MÁRIA Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.03.2026 26.03.2026
Faktúra 127/2026 refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013 3 558,61 s DPH 18/2023 20.03.2026 MČ Dúbravka Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.03.2026 26.03.2026
Faktúra 102/2026 program WinIbeu, WinPAM 221,40 s DPH 20.03.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 128/2026 knihy 236,25 s DPH 1772613603 20.03.2026 Ing. Ján Strapec Oxico Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.03.2026 26.03.2026
Objednávka 022/2026 - 25157166 farby 315,31 s DPH 20.03.2026 FARLESK spol. s r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.03.2026 26.03.2026
Faktúra 129/2026 farby 315,31 s DPH 25157166 20.03.2026 FARLESK spol. s r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.03.2026 26.03.2026
Faktúra 122/2026 internet 18,28 s DPH 18.03.2026 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 23.03.2026 26.03.2026
Faktúra 121/2026 triedenie registratúrnych záznamov 1 000,00 s DPH 17.03.2026 SLOVKOR-M, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.03.2026 25.03.2026
Faktúra ŠJ-098/2026 elektrina ŠJ 02/2026 1 024,61 s DPH 3/2022/40 16.03.2026 SPP a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 114/2026 knihy 337,35 s DPH 16.03.2026 Martinus, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 115/2026 centralizovaná ochrana 02/2026 40,84 s DPH 118 16.03.2026 JAZASPOL, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 099/2026 elektrina Gym. 02/2026 805,07 s DPH 3/2025/37 16.03.2026 SPP a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 106/2026 odborná prehliadka dymovej cesty 46,74 s DPH 10-109 16.03.2026 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 118/2026 účastnícky poplatok Pikopretek 2026 100,00 s DPH 013/26 16.03.2026 P-MAT, n.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 104/2026 servis tlačiarne Canon 1 099,99 s DPH 006/26 16.03.2026 DRUCKER s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 105/2026 multisport card 882,00 s DPH 16.03.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 103/2026 zemný plyn 02/26 G 5 450,51 s DPH 3/2025/36 16.03.2026 SPP Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 107/2026 vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ 740,55 s DPH 3/2025/10 16.03.2026 BVS, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 111/2026 tlačivá 102,48 s DPH 16.03.2026 ŠEVT, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.03.2026 25.03.2026
Faktúra 112/2026 práce PO a BT 1.Q/2026 246,00 s DPH 03/2022/3 16.03.2026 LUKA TEAM s,r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 113/2026 občerstvenie písomné maturity 2026 247,00 s DPH 012/26 16.03.2026 Richard Rácz-Potraviny Denisa Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 119/2026 tel. účet 14,76 s DPH 16/2024/10 16.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 101/2026 čalúnenie dverí 280,00 s DPH 011/26 16.03.2026 JADE JR, s. r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 108/2026 elektrina byt Studenohorská 51 03/26 35,40 s DPH 6500016052 16.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 109/2026 elektrina byt Adámiho 24 03/26 15,79 s DPH 6500016053 16.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 110/2026 kancelárske potreby 998,80 s DPH 2600039 16.03.2026 Zuzana Ivanová - MOVEO Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 116/2026 nájom predložiek 52,77 s DPH 2001/2010 16.03.2026 ŠKP servis, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 25.03.2026
Objednávka 017/2026 - 2600039 kancelárske potreby 998,80 s DPH 05.03.2026 Zuzana Ivanová - MOVEO Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 13.03.2026
Objednávka 023/2026 - 1772613603 knihy 236,25 s DPH 04.03.2026 Ing. Ján Strapec Oxico Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.03.2026 13.03.2026
Faktúra 086/2026 púzdro na medaile 303,05 s DPH 04.03.2026 Tetralogos s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 089/2026 členský poplatok SANET 2026 33,00 s DPH 11244/05 04.03.2026 ZPSADS SANET Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 16.03.2026 25.03.2026
Faktúra ŠJ-096/2026 obedy s nárokom na dotáciu 02/2026 7 718,80 s DPH 8155 04.03.2026 Global Gastro, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 088/2026 ochrana osobných údajov 55,35 s DPH 16/2024/2 04.03.2026 Safety@Work s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 094/2026 služby súvisiace s LVK II. turnus 17 700,00 s DPH 04.03.2026 Tatra Invest, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 093/2026 tel. účet 52,25 s DPH 16/2024/10 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 092/2026 knihy 434,11 s DPH 04.03.2026 Internet-Hadel s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 095/2026 tel. účet 14 710,00 s DPH 3/2025/29 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 097/2026 obedy 02/2026 1 272,50 s DPH 04.03.2026 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Faktúra 087/2026 materiál na krúžok 38,02 s DPH 04.03.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.03.2026 25.03.2026
Objednávka 019/2026 - 012/26 občerstvenie písomné maturity 2026 247,00 s DPH 02.03.2026 Richard Rácz-Potraviny Denisa Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 12.03.2026
Objednávka 016/2026 - 013/26 účastnícky poplatok Pikopretek 2026 100,00 s DPH 02.03.2026 P-MAT, n.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 12.03.2026
Faktúra 082/2026 káva 177,74 s DPH 26.02.2026 Delikomat Slovensko, s.r.o Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 03.03.2026 25.03.2026
Faktúra 073/2026 refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013 4 660,32 s DPH 18/2023 25.02.2026 MČ Dúbravka Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Faktúra 078/2026 tel. účet 14,76 s DPH 16/2024/10 23.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Faktúra 074/2026 ročná uzávierka 2025 45,51 s DPH 23.02.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Faktúra 062/2026 materiál na krúžok 154,31 s DPH 2600034146 23.02.2026 Sportega s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2026 12.03.2026
Faktúra 079/2026 hyg. potreby 1 617,16 s DPH 010/2026 23.02.2026 Jan Petrovics Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 20.03.2026
Faktúra 081/2026 revízia elektroinštalácie učebne 90,00 s DPH 23.02.2026 Mgr. Pavel Chmela Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Faktúra 076/2026 služby súvisiace s LVK I. turnus 14 850,00 s DPH 23.02.2026 Tatra Invest, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Faktúra 077/2026 odstránenie závad zo servisu 453,50 s DPH 10-109 23.02.2026 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Faktúra 071/2026 oprava wc 450,00 s DPH 007/26 23.02.2026 PROFIVODAR s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.03.2026
Objednávka 018/2026 - 011/26 čalúnenie dverí 280,00 s DPH 16.02.2026 JADE JR, s. r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 26.02.2026
Faktúra 069/2026 elektrina Gym. 01/2026 1 171,08 s DPH 3/2025/37 13.02.2026 SPP a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.02.2026 17.03.2026
Faktúra 070/2026 služby SANET 149,37 s DPH 11244/05 13.02.2026 ZPSADS SANET Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.02.2026 17.03.2026
Faktúra ŠJ-068/2026 elektrina ŠJ 01/2026 1 415,23 s DPH 3/2025/37 13.02.2026 SPP a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.02.2026 17.03.2026
Objednávka 014/2026 ročná uzávierka 2025 45,51 s DPH 12.02.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 23.02.2026
Faktúra 065/2026 občerstvenie NJ olympiáda 2026 238,10 s DPH 009/26 12.02.2026 Richard Rácz-Potraviny Denisa Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 03.03.2026 25.03.2026
Faktúra 063/2026 pranie a žehlenie 202,80 s DPH 008/26 11.02.2026 Mária Križková - ŽEHLIAREŇ MÁRIA Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.02.2026 13.03.2026
Faktúra 064/2026 nájom predložiek 52,77 s DPH 2001/2010 11.02.2026 ŠKP servis, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.02.2026 13.03.2026
Objednávka 008/2026 - 2600034146 materiál na krúžok 154,31 s DPH 11.02.2026 Sportega s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2026 20.02.2026
Objednávka 010/2026 hyg. potreby 1 617.16 s DPH 11.02.2026 Jan Petrovics Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 20.02.2026
Objednávka 013/2026 - 007/26 oprava wc 450,00 s DPH 11.02.2026 PROFIVODAR s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 20.02.2026
Objednávka 021/26 - 009/26 občerstvenie NJ olympiáda 2026 238,10 s DPH 09.02.2026 Richard Rácz-Potraviny Denisa Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 03.03.2026 19.02.2026
Objednávka 011/2026 - 005/26 revízia elektroinštalácie učebne 90,00 s DPH 09.02.2026 Mgr. Pavel Chmela Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.02.2026 19.02.2026
Faktúra 061/2026 materiál na krúžok 83,45 s DPH 1060629 09.02.2026 Stores inSPORTline SK, s. r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.02.2026 11.03.2026
Faktúra 060/2026 zemný plyn 01/26 G 7 949,83 s DPH 3/2025/36 09.02.2026 SPP Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.02.2026 11.03.2026
Objednávka 020/2026 - 006/26 servis tlačiarne Canon 1 099.99 s DPH 09.02.2026 DRUCKER s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2026 19.02.2026
Objednávka 007/2026 - 1060629 materiál na krúžok 83,45 s DPH 06.02.2026 Stores inSPORTline SK, s. r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.02.2026 16.03.2026
Faktúra 059/2026 kancelárske potreby 67,38 s DPH 2600024 06.02.2026 Zuzana Ivanová - MOVEO Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.02.2026 11.03.2026
Objednávka 006/2026 - 2600024 kancelárske potreby 67,38 s DPH 06.02.2026 Zuzana Ivanová - MOVEO Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.02.2026 16.02.2026
Faktúra 057/2026 tel. účet 52,25 s DPH 16/2024/10 06.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.02.2026 10.03.2026
Faktúra 037/2026 materiál na krúžok 50,75 s DPH 82302025 06.02.2026 MOREX, spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 058/2026 servis pylónovej tabule 221,40 s DPH 005/26 05.02.2026 LINEA SK, spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.02.2026 10.03.2026
Faktúra 051/2026 elektrina byt Studenohorská 51 01/26 35,40 s DPH 6500016052 05.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2026 09.03.2026
Faktúra 050/2026 elektrina byt Adámiho 24 01/26 15,79 s DPH 6500016053 05.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2026 09.03.2026
Faktúra 055/2026 multisport card 871,50 s DPH 05.02.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.02.2026 10.03.2026
Faktúra 054/2026 obedy 01/2026 1 563,00 s DPH 05.02.2026 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2026 09.03.2026
Faktúra ŠJ-053/2026 obedy s nárokom na dotáciu 01/2026 9 087,30 s DPH 8155 05.02.2026 Global Gastro, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2026 09.03.2026
Faktúra 056/2026 servisné práce na EZS 307,50 s DPH 05.02.2026 SKOM spol. s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 048/2026 tel. účet 146,24 s DPH 3/2025/29 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2026 09.03.2026
Faktúra 047/2026 vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ 624,05 s DPH 3/2025/10 04.02.2026 BVS, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2026 09.03.2026
Faktúra 046/2026 darčeková poukážka_NJ olympiáda 420,00 s DPH 03.02.2026 Martinus, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.02.2026 05.03.2026
Objednávka 009/2026 - 008/26 pranie a žehlenie 202,80 s DPH 02.02.2026 Mária Križková - ŽEHLIAREŇ MÁRIA Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.02.2026 11.02.2026
Faktúra 041/2026 materiál na krúžok 488,13 s DPH 02.02.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 044/2026 revízia zdvíhacích zariadení 202,95 s DPH SZ/25/036 02.02.2026 ARES, spol.s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 045/2026 ochrana osobných údajov 55,35 s DPH 16/2024/2 02.02.2026 Safety@Work s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 043/2026 poradenské a konzultačné služby 109,00 s DPH 16/2024/3 02.02.2026 Samospráva na kľúč, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 036/2026 odborná prehliadka PZ 109,47 s DPH 10-109 30.01.2026 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 036/2026 odborná prehliadka PZ 109,47 s DPH 10-109 30.01.2026 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 038/2026 materiál na krúžok 610,29 s DPH DV9046252204 30.01.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Objednávka 004/2026 - 82302025 materiál na krúžok 50,75 s DPH 29.01.2026 MOREX, spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 09.02.2026
Faktúra 034/2026 účastnícky poplatok Matboj 2026 60,00 s DPH 29.01.2026 P-MAT, n.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Faktúra 033/2026 toner CANON 204,20 s DPH 18/12/2025 29.01.2026 DRUCKER s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 04.03.2026
Objednávka 003/2026 - DV9046252204 materiál na krúžok 610,29 s DPH 29.01.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 04.02.2026 10.02.2026
Objednávka 005/2026 - 005/26 servis pylónovej tabule 221,40 s DPH 28.01.2026 LINEA SK, spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.02.2026 06.02.2026
zobrazené záznamy: 1-100/4262