|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
001/2024
|
predložky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
čistiace potreby
|
76,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
telekomunikačné služby
|
78,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
zemný plyn
|
9 471,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
strelecká súťaž
|
64,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Športovo- strelecký klub |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
daň z nehnuteľnosti
|
79,76 |
s DPH |
|
|
23,03,2023 |
|
|
|
Hlavné mesto SR, Bratislava |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
zálohové platby
|
1 389,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
zálohové platby
|
1 389,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
zálohové platby
|
1 389,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
PC zostava
|
2 105,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
vypravcovanie cennovej ponuky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Vladimír Hutta |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
členský príspevok
|
175,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
servisné služby
|
725,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
MultiRes s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
telekomunikačné služby
|
78,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
ochrana osobných údajov
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
oprava potrubia
|
499,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
služby centralizovanej ochrany
|
221,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024
|
madlo
|
43,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
LAPORTA s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
poistenie majetku
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Uniqa a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.01.2024 |
29.02.2024 |