|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com_faktura_2011_03
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-03
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury-2011-03
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
431/2024
|
nerezový žľab rekonšt. ŠJ
|
4 872,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
PPS Steel, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
PC s príslušenstvom
|
15 601,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2024 |
|
|
|
AGEM Computers |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
oprava uč.autoškola, tanečná
|
6 914,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
EL KOL,s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
účelové prostriedky- knihy
|
67,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Gorila.sk |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
zemný plyn Gym,
|
1 881,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
čistiace a upratovacie služby
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Andrea Tavali |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
oprava kotla
|
532,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
toner
|
197,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
servisné služby IT 09/24
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
elektrika Gym.
|
813,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
elektrika ŠJ
|
879,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
účelové prostriedky- knihy
|
313,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
účelové prostriedky- knihy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.10.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
účelové prostriedky- knihy
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.06.2024 |