|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com_faktura_2011_03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
151093-41/2015
|
školská jedáleň - vzdialená servisná podpora
|
144,00 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
VIS - Verejná informačná služba spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
181/2016 - 161644
|
školská jedáleň - servis VIS - servisná podpora
|
144,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
VIS - verejná informačná služba spol. s.r.o. |
|
Melišová Beata |
vedúca ZŠS |
09.09.2016 |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2013
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2014
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2015002-25/2015
|
oprava kotlov, servis, meranie emisie
|
822,96 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Petra + spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150203-2/2015
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
67,20 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
H-print |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501001-6/2015
|
školská jedáleň - pranie a žehlenie
|
32,76 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Pranie a žehlenie s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
22015-5/2015
|
školská jedáleň - čistiace prostriedky
|
112,00 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Ovocie Zelenina Potraviny - Jakub Kanovský |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500224-4/2015
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
73,42 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7769634332-271/2014
|
faktúra za služby pevnej siete 696 34 322
|
48,71 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7769634332-268/2014
|
faktúra za služby pevnej siete 644 61 200
|
27,48 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7414937903-267/2014
|
dodávka plynu
|
6 522,26 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
SPP |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002-1/2015
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
100,02 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Andrea Mrázová - OBCHOD |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
12.10.2015 |