|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7140902931
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok
|
-126,97 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
|
|
ZSE - Energia a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com_faktura_2011_03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2013
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2014
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0198/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
výmena stupačiek
|
|
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0194/2025
|
výrub drevín
|
3 200,00 |
s DPH |
výrub drevín
|
|
|
|
|
Tomáš Fekete |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60/2017 - 1700036
|
kancelárske potreby
|
123,40 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
|
|
|
MOVEO - Zuzana Ivanová |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017 - 110317
|
školská jedáleň - pranie a žehlenie
|
50,40 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
|
|
|
Žehliareň MÁRIA - Mária Križková |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
23.03.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017 - 1190502251
|
školská knižnica - knihy
|
93,63 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
15.02.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
telefón
|
77,77 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
J-89/2022
|
potraviny
|
1 010,79 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
|
|
|
Michal Raninec - MIRAN |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.12.2022 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
J-78/2022
|
potraviny
|
208,92 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
|
|
ATC_JR, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
J-79/2022
|
potraviny
|
51,96 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
|
|
GurmEko s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
J-80/2022
|
potraviny
|
740,83 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.11.2022 |
22.12.2022 |