|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com_faktura_2011_03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2013
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2014
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7140902931
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok
|
-126,97 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
ZSE - Energia a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2017 - 1700036
|
kancelárske potreby
|
123,40 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
MOVEO - Zuzana Ivanová |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017 - 110317
|
školská jedáleň - pranie a žehlenie
|
50,40 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Žehliareň MÁRIA - Mária Križková |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
23.03.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017 - 1190502251
|
školská knižnica - knihy
|
93,63 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
15.02.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
deratizácia
|
66,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INSEKTPOL spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
02.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
výpočtová technika
|
13,00 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
Axasoft, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
servisná služba
|
625,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
MultiRes s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
elektrina
|
810,31 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
elektrina
|
1 021,24 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
servis kopírky
|
212,41 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Full servis, spol.s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
servis a prenájom predložiek
|
51,48 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2022 |
20.06.2022 |