|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com_faktura_2011_03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-03
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2013
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 2014
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7140902931
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok
|
-126,97 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
ZSE - Energia a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
Faktúra |
34/2017 - 1190502251
|
školská knižnica - knihy
|
93,63 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
15.02.2017 |
17.03.2017 |
|
Faktúra |
62/2017 - 110317
|
školská jedáleň - pranie a žehlenie
|
50,40 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Žehliareň MÁRIA - Mária Križková |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
23.03.2017 |
19.04.2017 |
|
Faktúra |
60/2017 - 1700036
|
kancelárske potreby
|
123,40 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
MOVEO - Zuzana Ivanová |
|
Mgr. Ján Dančík |
r |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
Faktúra |
225/2020
|
telekomunikačné služby
|
83,74 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.08.2020 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
196/2020
|
čistiace prostriedky
|
133,68 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.08.2020 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
194/2020
|
pomôcky
|
25,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
Megabooks sk |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.08.2020 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
195/2020
|
pomôcky na vyučovanie
|
117,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.08.2020 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
200/2020
|
odvoz odpadu
|
207,16 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
FK CRA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.08.2020 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
201/2020
|
elektrina
|
513,19 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.08.2020 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
209/2020
|
čistiace prostriedky
|
370,82 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.09.2020 |
09.06.2021 |