|
|
Faktúra |
330/2021
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Združenie používateľov Sl.ak.dátovej siete SANET |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
269,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
telekomunikačné služby
|
53,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
elektrina
|
1 429,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
elektrina
|
897,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
437,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Edupage modul pre školy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
SPP
|
8 401,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
refakturácia MČ-Dúbravka
|
5 566,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
elektrospotrebiče
|
858,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
toner
|
71,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
DRUCKER, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
práce technika PO a BT -02-03/24
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
vybavenie kuchyne
|
680,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134//2024
|
žehlenie a pranie
|
283,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Žehliareň Mária |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
odvoz odpadu
|
301,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Homola Team, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
školenie
|
154,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Maxim, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
refakturácia energii za pavilón TV
|
3 427,57 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
farby, laky
|
92,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Farlesk, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
zemný plyn
|
5 486,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2024 |
30.04.2024 |