|
|
Faktúra |
251/2021
|
funkčné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
01.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
ubytovanie 56 detí
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA. s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023
|
ubytovanie - LV
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023
|
elektroinštalačné práce
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
telefón
|
93,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
091/2023
|
elektro materiál
|
213,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
093/2023
|
kancelárske potreby
|
27,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
094/2023
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023
|
telefón
|
53,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
prívesný vozík
|
1 599,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
POPCAR ER, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
02.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Ubytovanie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
|
|
|
CK MAGURA. s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Ubytovanie
|
920,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA. s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Skipasy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Roháče, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.03.2026 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Skipasy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Roháče, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.03.2026 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
poistenie za zodpovednosť
|
3 066,73 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023
|
ubytovanie - LV
|
460,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
poistenie -majetok
|
916,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
poistenie -majetok
|
201,73 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
telekomunikačné služby
|
78,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |