|
Faktúra |
139/2016 - 9160001358
|
agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
aSc s.r.o. BA |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
04.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016 - 515611227
|
elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
SPP |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
10.03.2016 |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
BVS
|
099/2023
|
716,82 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
095/2023
|
16.02.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Potraviny DENISA |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
180,00
|
revízia |
s DPH |
|
13.06.2023 |
EKOTERM s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2018 - 1811635
|
2x bedminton - set
|
259,80 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
Sportindustria - crowina s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
342/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
458/2023
|
458/2023
|
111,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r.o, |
Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.10.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
ASC komplet
|
629,00 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.06.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
BOZP a PO previerka
|
72,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Ekoterm, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
CD/DVD
|
35,54 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
OXICO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Edupage modul pre školy
|
288,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2018 - 433509000
|
Elektrika
|
549,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
09.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2019 - 8402490700
|
Elektrika
|
148,40 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019 - 8402490699
|
Elektrika
|
215,69 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
SPP |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019 - 8120051148
|
Elektrika
|
595,00 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019 - 8120051147
|
Elektrika
|
730,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
366/2018 - 8419519492
|
Elektrika
|
585,35 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2018 - 8419519493
|
Elektrika
|
699,41 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|