|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-16/1/2017
|
ZŠS - ryba
|
236,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r.o. |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0255/2025
|
tel. účet
|
126,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0256/2025
|
upratovacie práce
|
512,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Yaroslava Soboleva |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0253/2025
|
vodné, stočné
|
1 292,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
BVS |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0241/2025
|
hyg. potreby
|
876,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0247/2025
|
ochrana os. údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0248/2025
|
poradenstvo
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0249/2025
|
účtovné služby
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
EKOMI, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0246/2025
|
realizáciu streleckého výcviku
|
524,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Športovo - strelecký klub SAV |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0242/2025
|
arch. posudok
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
ARCHTECHNOLOGY s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0243/2025
|
akustické meranie
|
547,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Únik vody s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0234/2025
|
vypracovanie projekt. dokumentácie
|
36 838,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
PROJECTOORA |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-24/1/2017
|
ZŠS - potraviny
|
1 440,85 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Chynoradský Marián |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-20/1/2017
|
ZŠS - potraviny
|
1 444,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Ovocie Zelenina Potraviny - Jakub Kanovský |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-15/1/2017
|
ZŠS - potraviny
|
851,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Ovocie Zelenina Potraviny - Jakub Kanovský |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-8/1/2017
|
ZŠS - veka, chlieb
|
37,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0254/2025
|
tel. účet
|
52,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-9/1/2017
|
ZŠS - chlieb
|
17,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-35/5/2017
|
ZŠS - ryba
|
236,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r.o. |
|
Beata Melišová |
vedúca ZŠS |
|
04.08.2017 |