|
|
Faktúra |
330/2021
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Združenie používateľov Sl.ak.dátovej siete SANET |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
daň z nehnuteľnosti
|
106,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR, Bratislava |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
toner
|
71,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
DRUCKER, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
práce technika PO a BT -02-03/24
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
vybavenie kuchyne
|
680,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134//2024
|
žehlenie a pranie
|
283,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Žehliareň Mária |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
269,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
odvoz odpadu
|
301,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Homola Team, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
refakturácia energii za pavilón TV
|
3 427,57 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
farby, laky
|
92,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Farlesk, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
zemný plyn
|
5 486,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
akustický záves
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
ABIZOL CORPORATION, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
elektrina
|
829,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
elektrina
|
1 364,78 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
čistiace a upratovacie služby
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Dagmar Raffajová |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
servisné služby IT
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
refakturácia MČ-Dúbravka
|
5 566,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
spracovanie biolog. odpadu
|
388,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
CMT Group, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
pracovná odev
|
146,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Ľubica, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
španielčnina
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
škola PICCASO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |