|
|
Faktúra |
37/2019 - 322019
|
lyžiarsky - ubytovanie, strava, skibus
|
9 537,00 |
s DPH |
|
|
11.02.0219 |
|
|
|
IK GRADE spol. s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
refakturácia nákladov nebytových priestoroch
|
1 794,25 |
s DPH |
|
|
0705.2021 |
|
|
|
Miestny úrad Bratislava-Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
PC + produkty
|
2 508,75 |
s DPH |
|
|
20,12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
392/2022
|
pomôcky
|
60,70 |
s DPH |
|
|
60,70 |
|
|
|
Margarétka PO, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2022 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
zákonník práce
|
13,67 |
s DPH |
|
|
13,67 |
|
|
|
PORADCA s r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0194/2025
|
výrub drevín
|
3 200,00 |
s DPH |
|
výrub drevín
|
|
|
|
|
Tomáš Fekete |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
|
výmena stupačiek
|
|
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0064/2025
|
kancelárske potreby
|
619,72 |
s DPH |
|
|
13. |
|
|
|
Moveo |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
poistenie -majetok
|
35,39 |
s DPH |
|
|
17,09,2024 |
|
|
|
Uniqa a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
daň z nehnuteľnosti
|
79,76 |
s DPH |
|
|
23,03,2023 |
|
|
|
Hlavné mesto SR, Bratislava |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
refakturácia MČ-Dúbravka
|
1 610,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2000 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.09.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
revízia plynové sprotrebiče
|
167,96 |
s DPH |
|
|
282/2019 |
|
|
|
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2019
|
oprava ovádaciho havarijného okruhu v kuchyni a oprava zásuvkového okruhu v počítačovej miestnosti
|
250,00 |
s DPH |
|
|
364/2019 |
|
|
|
Ivan Kachnič - VAN ELEKTRIS |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
vodné, stočné ZŠS, gym.
|
1 103,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2000 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.05.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2023
|
upratovacie služby
|
602,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2003 |
|
|
|
Yaroslava Soboleva |
Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.10.2023 |
30.11.2023 |
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktury-2011-02
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury-2011-03
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com_faktura_2011_03
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|