|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
026/2023
|
kancelárske potreby
|
336,73 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023
|
služby centralizovanej ochrany
|
221,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
JAZASPOL |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023
|
servis a prenájom predložiek
|
51,48 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023
|
el.energia
|
889,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
el.energia
|
1 079,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023
|
prenájom serverov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
UnixSolution |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023
|
čistiace potreby
|
436,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Petrovics Ján |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023
|
servis a údržba tepelnoenergetických zariadení
|
35,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Eko Term, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
autobusová doprava
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
MT-Tour |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023
|
telefón
|
52,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
telefón
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023
|
servis a údržba tepelnoenergetických zariadení
|
958,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Eko Term, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023
|
deratizácia v ZŠS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL, spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
upratovacie služby
|
363,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Lucia Putíková |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
náplne do tlačiarní
|
457,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
elektroinštalačné práce
|
143,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
elektroinštalačné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
kamera
|
144,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Right Deal |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2023 |
28.02.2023 |