|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0200/2025
|
hyg. potreby
|
92,25 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
hyg. potreby
|
23.05.2025 |
|
|
|
Jan Petrovics |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0210/2025
|
upratovacie práce
|
592,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
upratovacie práce
|
23.05.2025 |
|
|
|
Yaroslava Soboleva |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0212/2025
|
upratovacie práce
|
720,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
upratovacie práce
|
23.05.2025 |
|
|
|
Dagmar Raffajová |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0213/2025
|
spracovanie žiadosti o dotáciu
|
1 230,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
spracovanie žiadosti o dotáciu
|
23.05.2025 |
|
|
|
NEUVO Consulting s.r.o. – organizačná zložka |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0205/2025
|
tel. účet
|
52,25 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tel. účet
|
23.05.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0207/2025
|
akustické meranie
|
190,65 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
akustické meranie
|
23.05.2025 |
|
|
|
Únik vody s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0206/2025
|
tel. účet
|
126,24 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tel. účet
|
23.05.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0208/2025
|
kancelárske potreby
|
549,35 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
kancelárske potreby
|
23.05.2025 |
|
|
|
MOVEO - Zuzana Ivanova |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0201/2025
|
vodné, stočné ZSS
|
1 113,88 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
vodné, stočné ZSS
|
23.05.2025 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0203/2025
|
poradenstvo
|
109,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
poradenstvo
|
23.05.2025 |
|
|
|
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0202/2025
|
ochrana os. údajov
|
55,35 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
ochrana os. údajov
|
23.05.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0197/2025
|
tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tlačivá
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0209/2025
|
revízia výťahu
|
87,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
revízia výťahu
|
23.05.2025 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0194/2025
|
výrub drevín
|
3 200,00 |
s DPH |
|
výrub drevín
|
|
|
|
|
Tomáš Fekete |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
|
výmena stupačiek
|
|
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0199/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
výmena stupačiek
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0228/2025
|
káva
|
203,74 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
káva
|
23.05.2025 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, s.r.o |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0224/2025
|
program - Baťov kanál
|
1 302,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
program - Baťov kanál
|
23.05.2025 |
|
|
|
Prvá cestovná, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-02
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|