|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
130/2023
|
elektrina
|
1 366,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
kurz španielčiny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
škola PICCASO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
kurz španielčiny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
škola PICCASO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
prevádzka tepla a energet. zdroja
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
umiestnenife predložky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
čistiace a upratovacie služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Silvia Anderková |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
čistiace a upratovacie služby
|
196,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Larysa Polkovnykova |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
spracovanie biolog. odpadu
|
259,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
CMT Group, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
prenájom serverov 03/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
UnixSolution, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
čistiace a hygienické potreby
|
633,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
BVS
|
099/2023
|
716,82 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
servis kotlov a vykur. sústav
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
služba - ovladače od brány
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
JOLLY JOKER a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
elektrina
|
963,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Obnova programu na PC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Topset Solutions, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
RM Gastro - Jaz s.r.o.
|
zariadenie ZŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
poistenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
telekomunikačné služby
|
52,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.03.2023 |
28.04.2023 |