|
|
Faktúra |
0194/2025
|
výrub drevín
|
3 200,00 |
s DPH |
výrub drevín
|
|
|
|
|
Tomáš Fekete |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
výmena stupačiek
|
|
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
Faktúra |
f-PL-072017
|
nájomné za 07/20187 MČ Dúbravka
|
1 975.20 |
s DPH |
dodatok k zmluve č.18/2013
|
01.06.2017 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
03.07.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
PL 3/2017
|
nájomné za 3/82017
|
1 945,20 |
s DPH |
dodatok k zmluve č. 18/2013 zo dňa 31.7.2015
|
18.03.2013 |
|
|
|
MČ BA Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
01.03.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
PL 1/2016
|
miestny úrad - nájomné
|
1 945.20 |
bez DPH |
dodatok k zmluve 18/2013
|
11.01.2016 |
|
|
|
Miestny úrad Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0258/2025
|
zemný plyn 05/25 G
|
1 886,77 |
s DPH |
9107181280
|
06.06.2025 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PL 9/2016 - 9103005370
|
úrazové poistenie - Školák
|
801,90 |
s DPH |
9103005370
|
12.10.2016 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
17.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016 - 10516
|
školská jedáleň - revízia výťahu + oprava bariéry a zámku
|
140,00 |
s DPH |
10516
|
31.05.2016 |
|
|
|
ORGO - LIFT |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
23.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0186/2025
|
prenájom predložiek
|
52,77 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
ŠKP servis sro |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
kancelárske potreby
|
306,00 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
|
|
|
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
strelecká súťaž
|
54,00 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
|
|
Športovo strelecký klub |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
prenájom predložiek
|
51,48 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
el.energia
|
864,08 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
refundácia nákladov
|
1 389,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
|
|
RÚŠS v Bratislave |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
plyn
|
1 496,77 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
el.energia
|
1 072,36 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
telefón
|
93,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
prenájom serverov
|
360,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
|
|
UnixSolution |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.11.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
deratizácia
|
66,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
|
|
INSEKTPOL, spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.11.2022 |
22.12.2022 |