|
|
Faktúra |
0214/2025
|
čistiace potreby
|
72,52 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
čistiace potreby
|
23.05.2025 |
|
|
|
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0204/2025
|
účtovné služby
|
1 100,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
účtovné služby
|
23.05.2025 |
|
|
|
EKOMI, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0219/2025
|
zemný plyn 04/25 G
|
4 017,59 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
zemný plyn 04/25 G
|
23.05.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0194/2025
|
výrub drevín
|
3 200,00 |
s DPH |
|
výrub drevín
|
|
|
|
|
Tomáš Fekete |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0199/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
výmena stupačiek
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000,00 |
s DPH |
|
výmena stupačiek
|
|
|
|
|
Ladislav Danis |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0232/2025
|
vybavenie lekárničky
|
52,26 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
vybavenie lekárničky
|
23.05.2025 |
|
|
|
TRAIVA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0201/2025
|
vodné, stočné ZSS
|
1 113,88 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
vodné, stočné ZSS
|
23.05.2025 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0212/2025
|
upratovacie práce
|
720,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
upratovacie práce
|
23.05.2025 |
|
|
|
Dagmar Raffajová |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0210/2025
|
upratovacie práce
|
592,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
upratovacie práce
|
23.05.2025 |
|
|
|
Yaroslava Soboleva |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0211/2025
|
upratovacie práce
|
2 208,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
upratovacie práce
|
23.05.2025 |
|
|
|
Eduard Daniš |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0217/2025
|
tonery
|
126,57 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tonery
|
23.05.2025 |
|
|
|
Drucker, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0222/2025
|
tonery
|
62,73 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tonery
|
23.05.2025 |
|
|
|
Drucker, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0197/2025
|
tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tlačivá
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0240/2025
|
testy
|
3 852,59 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
testy
|
23.05.2025 |
|
|
|
EXAM testing sro |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0205/2025
|
tel. účet
|
52,25 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tel. účet
|
23.05.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0206/2025
|
tel. účet
|
126,24 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tel. účet
|
23.05.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0229/2025
|
tel. účet
|
15,23 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
tel. účet
|
23.05.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0213/2025
|
spracovanie žiadosti o dotáciu
|
1 230,00 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
spracovanie žiadosti o dotáciu
|
23.05.2025 |
|
|
|
NEUVO Consulting s.r.o. – organizačná zložka |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0230/2025
|
služby SANET
|
149,37 |
s DPH |
23. 05. 2025
|
služby SANET
|
23.05.2025 |
|
|
|
ZPSADS SANET |
|
|
|
23.05.2025 |
04.06.2025 |