|
Faktúra |
f-PL-072017
|
nájomné za 07/20187 MČ Dúbravka
|
1 975.20 |
s DPH |
dodatok k zmluve č.18/2013
|
01.06.2017 |
MČ Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
03.07.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
PL 3/2017
|
nájomné za 3/82017
|
1 945,20 |
s DPH |
dodatok k zmluve č. 18/2013 zo dňa 31.7.2015
|
18.03.2013 |
MČ BA Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
01.03.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
PL 1/2016
|
miestny úrad - nájomné
|
1 945.20 |
bez DPH |
dodatok k zmluve 18/2013
|
11.01.2016 |
Miestny úrad Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
PL 9/2016 - 9103005370
|
úrazové poistenie - Školák
|
801,90 |
s DPH |
9103005370
|
12.10.2016 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
17.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016 - 10516
|
školská jedáleň - revízia výťahu + oprava bariéry a zámku
|
140,00 |
s DPH |
10516
|
31.05.2016 |
ORGO - LIFT |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
23.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
oprava plynového kotla
|
41,76 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
servis kopírky
|
152,02 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Full servis, spol.s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
predplatné časopisu
|
33,60 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
refakturácia nákladov nebytových priestoroch
|
887,08 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Miestny úrad Bratislava-Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
prenájom kopírky
|
111,35 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
čistiace prostriedky
|
110,98 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
vodné, stočné
|
480,47 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
prevádzkové náklady
|
718,78 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Ministerstvo vnútra SR |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
02.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
telekomunikačné služby
|
48,94 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
výpočtová technika
|
1 105,99 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Alza.cz |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
tlačivá
|
390,54 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
servis a prenájom predložiek
|
51,48 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
revízia a servis výťahu
|
77,00 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
ORGO-LIFT |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.10.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
odvoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
CMT Group |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.10.2020 |
10.06.2021 |