|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
214/2024
|
čistiace a upratovacie služby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Yaroslava Soboleva |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
prenájom haly
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
FK CRA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
spracovanie biolog. odpadu
|
316,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
CMT Group, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024
|
nájomné
|
1 610,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
toner
|
129,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
DRUCKER, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
022/2024
|
prevádzka tepla a energet. zdroja
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
rohožky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
valec do tlačiarne
|
32,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
DRUCKER, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
servisné služby IT
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
zber, preprava a zhodnotenie zmesi tukov a olejov
|
468,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
KANAL M.P.S. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
kurz španielčiny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
škola PICCASO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
zemnný olyn
|
3 200,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
toner
|
64,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
DRUCKER, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
elektrina
|
1 233,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
elektrina ŠJ
|
774,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06/05/2024
|
oprava odpadu pre Konvektomat
|
184,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SL-GASTRO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
čistiace a upratovacie služby
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Eduard Daniš |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
telekomunikačné služby
|
50,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
telekomunikačné služby
|
109,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.05.2024 |
04.06.2024 |