|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
373/2018 - 1811635
|
2x bedminton - set
|
259,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Sportindustria - crowina s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019 - 8229471877
|
služby mobilnej siete
|
73,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019 - 20190014
|
administrácia lokálnej počítačovej siete
|
99,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Slavomír Uhrín |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019 - 19406492
|
kancelárske stoličky
|
391,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019 - 2019082
|
oprava rozbitých skiel
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Cevaservid 310, s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019 - 41190016
|
refakturácia nákladov
|
2 919,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Miestny úrad . mestká časť Dúbravka |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019 - 20190018
|
Vypracovanie dokumentácie PZS v zmysle zákona 355/2007
|
510,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Hygis Servises s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019 - 150319
|
ZŠS - pranie a žehlenie
|
52,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Žehliareň Mária - Mária Križková |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019 - 9119000465
|
asc agenda aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019 - 00605751
|
školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Vesna - nezisková organizácia |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
01.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019 - 84519
|
ZŠS - čistiace prostriedky, náhrada - mop
|
10,74 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
DIMARKO s.r.o. |
|
Sekaninová Helena |
vedúca zariadenia školského stravovania |
05.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019 - 2000014627
|
vodné, stočné
|
974,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019 - 2019046
|
vývoz kontajnera na skládku
|
208,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
FK CRA s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
123/18 - 1060050149
|
refakturácia - vodné , stočné
|
484,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
03.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18 - 2000014627
|
vodné, stočné
|
104,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
BVS a.s. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
136/18 - 5021807817
|
Verejná správa - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18 - 1801241400
|
Verejná správa - ročný prístup
|
117,01 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18 - 432454000
|
elektrika
|
704,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP a. s. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
15.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118/18 - 04180942
|
prenájom predložiek
|
51,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
15.05.2018 |
18.05.2018 |