|
|
Faktúra |
217/18 - 5918023261
|
preddavok - zbierka zákonov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0085/2025
|
technická odb. kontrola dymovej cesty
|
44,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ekoterm, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0102/2025
|
upratovacie služby po rekonštrukcii
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Eduard Daniš |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0072/2025
|
počítačová sieť Sanet január-marec 25
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Sanet |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0078/2025
|
občerstvenie NJ olympiáda
|
196,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Richard Rácz-Potraviny Denisa |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0073/2025
|
telekomunikácie
|
14,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0080/2025
|
toner
|
32,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Drucker, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0081/2025
|
refakturácia nákladov blok D
|
5 158,39 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Mestská časť - Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0069/2025
|
ubytovacie a stravovacie sl. - LVK I. turnus
|
18 750,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Tatra Invest, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0084/2025
|
servisné práce na objekte
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
SKOM spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0089/2025
|
účtovné práce 02/25
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Ekomi, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0086/2025
|
spracovanie projektovej dokumentácie
|
1 537,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Grantexpert, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0101/2025
|
ochrana osobných údajov 02/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Safety@Work, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
Montáž okna
|
159,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Cevaservis LP, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0066/2025
|
spotreba EE-ŠJ
|
1 154,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.02.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0100/2025
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0104/2025
|
telekomunikácie
|
137,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0103/2025
|
telekomunikácie
|
52,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0107/2025
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
1 068,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0112/2025
|
upratovacie služby
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Andrea Tavali |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.03.2025 |
02.04.2025 |