Objednávateľ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 217/18 - 5918023261 preddavok - zbierka zákonov 0,00 s DPH 24.08.2018 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.08.2018 13.08.2018
Faktúra 0565/2025 rekonštrukcia triedy 12 000,00 s DPH 17.12.2025 Rock.R s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.12.2025 22.12.2025
Faktúra 0139/2025 montáž EZS kuchyňa 536,16 s DPH 19.03.2025 SKOM spol. s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0127/2025 odmena 2časť VO debarierizácia 332,10 s DPH 12.03.2025 E-VO, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0133/2025 šatňové skrinky 2 088,00 s DPH 14.03.2025 MY DVA Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0129/2025 spotreba EE-gymnázium 1 014,26 s DPH 14.03.2025 SPP a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0130/2025 spotreba EE-gymnázium 1 125,11 s DPH 14.03.2025 SPP a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0106/2025 ubytovacie a stravovacie sl. - LVK II. turnus 18 000,00 s DPH 13.03.2025 Tatra Invest, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0131/2025 žehlenie, pranie obrusov 321,20 s DPH 14.03.2025 Žehliareň Mária Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0128/2025 odborný posudok havarijný stav 1 300,00 s DPH 13.03.2025 Arhtechnology, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0132/2025 odborný posudok havarijný stav vod. prípojky 700,00 s DPH 14.03.2025 Arhtechnology, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0105/2025 členský príspevok 320,00 s DPH 13.03.2025 The Duke of Edinburghś Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0138/2025 ostavenie a vypustenie TV 51,66 s DPH 18.03.2025 Ekoterm, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0135/2025 telekomunikácie 15,51 s DPH 18.03.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0141/2025 nájom predložiek 26,38 s DPH 19.03.2025 ŠKP servis Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0140/2025 servisná strarostlivosť 422,41 s DPH 19.03.2025 Full Servis, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0144/2025 refakturácia nákladov blok D 4 379,05 s DPH 21.03.2025 Mestská časť - Dúbravka Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0143/2025 detekcia vody 313,65 s DPH 19.03.2025 Únik vody, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0108/2025 predplatné poradcu 275,73 s DPH 13.03.2025 Wolters Kluwe SR, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.03.2025 02.04.2025
Faktúra 0145/2025 oprava brány 458,18 s DPH 21.03.2025 Elmar Color, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.03.2025 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4122