|
|
Faktúra |
217/18 - 5918023261
|
preddavok - zbierka zákonov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
538/2024
|
servisné služby IT 12/24
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
528/2024
|
darčekový poukaz - účelové prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Alza .sk |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530/2024
|
badmintonové košíky-účelové prostriedky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Sportega s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
533/2024
|
zemný plyn gym, ŠJ
|
7 437,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
SPP,a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
535/2024
|
toner
|
254,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Drucker |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
537/2024
|
kancelárske potreby-úč.prostriedky
|
1 499,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Moveo |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
536/2024
|
knižná publikácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.12.2024 |
25.12.2024 |
|
Zmluva |
PL - 6/2016
|
miestny úrad - nájomné
|
1 945,20 |
bez DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
524/2024
|
stavebný dozor-rekonštr. kuchyňa
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ing. Martin Šimkovich |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
539/2024
|
servisné služby IT 11/24
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
538/2024
|
servisné služby IT 10/24
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
účtovné práce 11/24
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ekomi, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
542/2024
|
hygienické potreby-účel.prostr.
|
1 001,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
543/2024
|
VR okuliare-účelové prostriedky
|
1 868,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Alza .sk |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
544/2024
|
pomocné administr. práce 12/24
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ekomi, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
526/2024
|
licencia programu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
AsC |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19/2024/27
|
Objednávka_dodanie, montáž schodiskovej pl, roštovej rampy
|
27 390.00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
28.04.2025 |
15.06.2025 |
19.05.2025 |
ARES, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
rekonštrukcia kuchyne doplatok KF
|
81 600,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
505/2024
|
dezinfekcia na vtákov
|
39,29 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Benu SK77, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.12.2024 |
25.12.2024 |