|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19/2024/27
|
Objednávka_dodanie, montáž schodiskovej pl, roštovej rampy
|
27 390.00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
28.04.2025 |
15.06.2025 |
19.05.2025 |
ARES, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
075/2023
|
ubytovanie - LV
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
prenájom serverov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
UnixSolution |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023
|
ubytovanie - LV
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
097/2023
|
školský nábytok
|
4 125,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
K-Ten KOVO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
el.energia
|
1 481,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
el.energia
|
1 171,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023
|
kancelárske potreby
|
466,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
095/2023
|
16.02.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Potraviny DENISA |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
098/2023
|
vodné, stočné
|
464,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023
|
ubytovanie - LV
|
920,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023
|
ubytovanie - LV
|
920,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023
|
čistiace potreby
|
505,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Ján Petrovič |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023
|
ubytovanie - LV
|
460,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023
|
ubytovanie - LV
|
920,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK MAGURA, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023
|
ubytovanie - LV
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023
|
elektroinštalačné práce
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Ivan Barborka ELEKTROSERVIS |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
telefón
|
93,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.02.2023 |
31.03.2023 |