|
|
Faktúra |
157/2022
|
plyn
|
1 096,31 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.06.2022 |
29.072022 |
|
|
Faktúra |
0322/2025
|
multisport card
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0323/2025
|
telekomunikácie
|
52,25 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0315/2025
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
1 214.64 |
s DPH |
|
18/2023
|
28.07.2025 |
|
|
|
MC Dubravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0329/2025
|
vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ
|
118,66 |
s DPH |
|
3/2025/10
|
18.08.2025 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0325/2025
|
zemný plyn_Gym,
|
1 653,72 |
s DPH |
|
16/2024/14
|
18.08.2025 |
|
|
|
SPP,a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0320/2025
|
ochrana osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
16/2024/2
|
18.08.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0321/2025
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
16/2024/3
|
18.08.2025 |
|
|
|
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0324/2025
|
telekomunikácie
|
126,24 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0330/2025
|
telekomunikácie
|
15,04 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0331/2025
|
centralizovaná ochrana - výjazd
|
20,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
JAZASPOL s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-0327/2025
|
elektrika ŠJ 07/2025
|
597,43 |
s DPH |
|
9600246315
|
18.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0328/2025
|
elektrika Gym. 07/2025
|
207,12 |
s DPH |
|
9600246315
|
18.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0332/2025
|
služby SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
11244/05
|
20.08.2025 |
|
|
|
ZPSADS SANET |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0333/2025
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
1 020,77 |
s DPH |
|
18/2023
|
21.08.2025 |
|
|
|
MC Dubravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0316/2025
|
doprava
|
332,10 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
Müller Bus s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0311/2025
|
elektrika Gym.
|
241,21 |
s DPH |
|
9600246315
|
28.07.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0307/2025
|
Roštová rampa
|
4 907,70 |
s DPH |
19/2024/27
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
ARES, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.07.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0312/2025
|
telekomunikácie
|
14,96 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
28.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-0215/2025
|
obedy s nárokom na dotáciu 04/2025
|
10 205,10 |
s DPH |
|
16/2024/5
|
07.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.05.2025 |
26.08.2025 |