|
|
Faktúra |
330/2026
|
počítačová služba SANET
|
149,37 |
s DPH |
11244/05
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
SANET-združenie použ. datovej siete |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.08.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
tel. účet
|
14,76 |
s DPH |
2600119
|
16/2024/10
|
17.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
293/2026
|
telekomunikácie
|
52,25 |
s DPH |
1023651203
|
16/2024/10
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.07.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
291/2026
|
ochrana osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
5421655520
|
16/2024/2
|
03.07.2026 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.07.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2026
|
materiál na krúžok, materiál škola
|
107,49 |
s DPH |
5421655520
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.07.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
služba centralizovanej ochrany
|
226,60 |
s DPH |
5421655520
|
202600379
|
01.07.2026 |
|
|
|
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.07.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026
|
Skriňa na notebook
|
995,07 |
s DPH |
5421655520
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
Fitness zrkadlo na stenu
|
299,90 |
s DPH |
5421655520
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
4GYMS s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
sedadlo, taburetka
|
1 618,63 |
s DPH |
5421655520
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
SKOLATO s. r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
954,71 |
s DPH |
2600119
|
18/2023
|
23.06.2026 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
Teplovodný výmenník VZT Kuchyňa
|
2 306,87 |
s DPH |
2600119
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
RETECH Servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
lopty, podložky
|
241,44 |
s DPH |
5421655520
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2026
|
práce PO a BT 2Q
|
246,00 |
s DPH |
2600119
|
3/2025/37
|
16.06.2026 |
|
|
|
Luka Team, s,r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2026
|
poradenské a konzultačné služby 07/26
|
109,00 |
s DPH |
5421655520
|
16/2024/3
|
08.06.2026 |
|
|
|
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.07.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2026
|
čistiace prostriedky
|
581,74 |
s DPH |
2600119
|
3/2025/37
|
15.06.2026 |
|
|
|
Ján Petrovics |
Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2026
|
elektrina Gym. 05/2026
|
927,96 |
s DPH |
2600119
|
3/2025/37 ŠJ
|
12.06.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256/2026
|
elektrina Gym. 05/2026
|
620,51 |
s DPH |
2600119
|
3/2025/37
|
12.06.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2026
|
kontroly hydrantov a has. prístrojov
|
532,33 |
s DPH |
2600119
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
RP-control sro |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.06.2025 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2026
|
ASC agenda - komplet
|
974,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software C. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.06.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
zemný plyn 05/26 G
|
2 246,02 |
s DPH |
|
3/2025/36
|
09.06.2026 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.06.2026 |
15.09.2026 |