|
|
Faktúra |
0234/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
826,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2066 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0490/2025
|
revízia nákladného výťahu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0486/2025
|
školské dosky
|
68,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Papírenské zboží s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0488/2025
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
295,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
BEST Service s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0485/2025
|
služby SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
11244/05
|
17.11.2025 |
|
|
|
ZPSADS SANET |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0482/2025
|
športové náradie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
ĽuboslavaTeremová-Poľovníctvo TEREM |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0487/2025
|
tel. účet
|
14,76 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
17.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0480/2025
|
kancelárske potreby
|
926,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Zuzana Ivanová - MOVEO |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0479/2025
|
obedy 10/2025
|
2 152,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-0475/2025
|
elektrika ŠJ 10/2025
|
1 293,84 |
s DPH |
|
9600246315
|
13.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0476/2025
|
elektrika Gym. 10/2025
|
859,11 |
s DPH |
|
9600246315
|
13.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0469/2025
|
ceny do súťaže
|
122,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Victory sport, spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0470/2025
|
zemný plyn 10/25 G
|
4 373,55 |
s DPH |
|
16/2024/14
|
07.11.2025 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0468/2025
|
nájom predložiek
|
52,77 |
s DPH |
2001/2010
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
ŠKP servis, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0481/2025
|
revízia elektroinštalácie prac. stolov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Pavel Chmela |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0466/2025
|
online účtovný poradca podnikateľa
|
265,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0464/2025
|
vybavenie lekárničky
|
114,47 |
s DPH |
3260270
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0457/2025
|
vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ
|
724,13 |
s DPH |
|
3/2025/10
|
04.11.2025 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0463/2025
|
ceny do súťaže
|
53,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Victory sport, spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0460/2025
|
tonery Canon
|
612,54 |
s DPH |
03/11/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.11.2025 |
01.12.2025 |