Objednávateľ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0234/2024 čistiace a hygienické potreby 826,20 s DPH 28.01.2066 Jan Petrovics Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.06.2024 31.07.2024
Faktúra 0504/2025 paravan 204,00 s DPH 28.11.2025 KONDELA s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0498/2025 oprava pákového otvárania dverí 3 400,00 s DPH 27.11.2025 CEVASERVIS LP s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0505/2025 parochne 95,17 s DPH 26.11.2025 Party Time Agency spol. s r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0507/2025 tabuľa 943,66 s DPH 26.11.2025 LINEA SK, spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 27.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0506/2025 bezdrôtový mikrofón 2ks 367,65 s DPH 26.11.2025 Alza.sk s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 27.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0500/2025 posypová soľ, rebrík 119,10 s DPH 25.11.2025 Lean Commerce s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0501/2025 školenie 105,00 s DPH 25.11.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0503/2025 interaktívne zobrazovacie zariadenie 1 506,75 s DPH 25.11.2025 SOS PC, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0493/2025 refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013 3 210,37 s DPH 18/2023 21.11.2025 MČ Dúbravka Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0494/2025 stôl, stolička 260,80 s DPH 21.11.2025 INSGRAF s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0495/2025 školská lavica 1 985,94 s DPH 21.11.2025 SKOLATO s. r. o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0496/2025 tabuľa 889,29 s DPH 21.11.2025 LINEA SK, spol. s r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0491/2025 pranie a žehlenie 196,80 s DPH 20.11.2025 Mária Križková - ŽEHLIAREŇ MÁRIA Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0492/2025 nábytok 2 965,00 s DPH 20.11.2025 Luche s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.11.2025 12.12.2025
Faktúra 0486/2025 školské dosky 68,79 s DPH 18.11.2025 Papírenské zboží s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.11.2025 01.12.2025
Faktúra 0488/2025 odvoz a likvidácia odpadu 295,20 s DPH 18.11.2025 BEST Service s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.11.2025 01.12.2025
Faktúra 0490/2025 revízia nákladného výťahu 75,00 s DPH 18.11.2025 Peter Orgoník ORGO - LIFT Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.11.2025 01.12.2025
Faktúra 0485/2025 služby SANET 149,37 s DPH 11244/05 17.11.2025 ZPSADS SANET Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2025 01.12.2025
Faktúra 0482/2025 športové náradie 108,00 s DPH 17.11.2025 ĽuboslavaTeremová-Poľovníctvo TEREM Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2025 01.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4072