|
|
Faktúra |
234/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
826,20 |
s DPH |
|
28.01.2066 |
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/2025
|
odmena-stavebný dozor
|
985,71 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Ing. Martin Šimkovich |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0046/2025
|
upratovacie služby po rek. šatne, jedáleň
|
1 000,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Eduard Daniš |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0174/2025
|
upratovacie práce
|
712,00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Yaroslava Soboleva |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0171/2025
|
testy
|
5 607.20 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
EXAM testing sro |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0172/2025
|
zemný plyn 03/25 G
|
7 252.07 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0173/2025
|
hyg. potreby
|
492,87 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Jan Petrovics |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0175/2025
|
spracovanie žiadosti o dotáciu
|
1 230.00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
NEUVO Consulting s.r.o. – organizačná zložka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0188/2025
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
3 607.85 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
MC Dubravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0178/2025
|
WinIbeu a WinPAM
|
221,40 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
DIVES |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0180/2025
|
el.energia 03/25 ZSS
|
1 013.37 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0181/2025
|
el.energia 03/25 G
|
719,19 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0182/2025
|
upratovacie práce
|
1 056.00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Dagmar Raffajová |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0184/2025
|
tel. účet
|
14,76 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
TCom, Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0186/2025
|
prenájom predložiek
|
52,77 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
ŠKP servis sro |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0185/2025
|
PCO 1-3/25
|
226,60 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Jazaspol |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0177/2025
|
obedy
|
2 040.00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0187/2025
|
vypracovanie ornit. posudku
|
290,00 |
s DPH |
|
20.04.2025 |
watching.sk s. r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0179/2025
|
Káva pre zamestnancov
|
159,12 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Delikomat Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0169/2025
|
telekomunikácie
|
130,84 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.04.2025 |
09.05.2025 |