|
|
Faktúra |
22/2018 - 102018
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
260,00 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
8..2.2018 |
23.02.2018 |
|
Faktúra |
9/2016 - 2016321 - 1500351
|
školská jedáleň - potraviny
|
650,91 |
s DPH |
|
24.09.2016 |
Marián Chynoradský |
|
Melišová Beata |
vedúca ZŠS |
30,9.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
437,82 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
refakturácia MČ-Dúbravka
|
5 566,81 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Edupage modul pre školy
|
288,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
SPP
|
8 401,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
elektrina
|
897,95 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
elektrina
|
1 429,44 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
telekomunikačné služby
|
53,18 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
004/2024
|
telekomunikačné služby
|
98,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
školenie
|
154,80 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Maxim, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
servisné práce
|
66,00 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
SKOM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
hygienické potreby
|
82,80 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
V-MALL, s.,r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
spotrebič do kuchyne
|
39,70 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024
|
nájomné
|
1 444,75 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
008/2024
|
servisné služby IT
|
1 500,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
itpreskoly, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
009/2024
|
spracovanie biolog. odpadu
|
302,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
018/2024
|
Inštalácia osvetlenia
|
866,64 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
IB Elmont, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.01.2024 |
29.02.2024 |