|
|
Faktúra |
22/2018 - 102018
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
260,00 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
8..2.2018 |
23.02.2018 |
|
Faktúra |
9/2016 - 2016321 - 1500351
|
školská jedáleň - potraviny
|
650,91 |
s DPH |
|
24.09.2016 |
Marián Chynoradský |
|
Melišová Beata |
vedúca ZŠS |
30,9.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
500/2024
|
poplatok za obedy pedag.nepedaj. zam. 09/24
|
1 310,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Global Gastro, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
501/2024
|
poplatok za obedy pedag.nepedaj. zam. 10/24
|
1 917.50 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Global Gastro, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
499/2024
|
refakturácia MČ-Dúbravka
|
2 599,88 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
498/2024
|
vodné, stočné gym.
|
446,23 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
J-498/2024
|
vodné, stočné ŠJ
|
365,10 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
495/2024
|
telekomunikačné služby
|
14,40 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
494/2024
|
počítačová služba SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
SANET-združenie použ. datovej siete |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
497/2024
|
výroba a montáž presklenia ŠJ-záloha
|
12 340,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
CEVASERVIS LP s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
496/2024
|
výroba a montáž presklenia-záloha
|
28 585,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
CEVASERVIS LP s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
492/2024
|
všeobecný materiál
|
260,41 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
FARLESK s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
491/2024
|
J-491/2024
|
1 085,30 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
490/2024
|
elektrina gym
|
1 088,83 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
489/2024
|
Kancelárske potreby
|
470,36 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
487/2024
|
centralizovaná ochrana-výjazdy
|
19,92 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
486/2024
|
Šachová súprava veľká
|
111,63 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Gamesy, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
refakturácia MČ-Dúbravka
|
1 610,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
obedy za október
|
8 035,50 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Global Gastro, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
online účtovné predpisy r.2025
|
102,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.11.2024 |
09.12.2024 |