|
|
Faktúra |
299/2023
|
180,00
|
revízia |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
EKOTERM s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
úprava plavárne na spoločenskú sálu
|
96 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Firma Beleš s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
izlácia na budovách
|
91 189,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Izostaveko spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.12.2021 |
10.01.2022 |
|
Faktúra |
207/2017
|
refakturáci nákladov za prenájom
|
8 662.14 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Miestna časť Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2016 - 7415910358
|
SPP plyn
|
8 137.91 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
SPP |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
16.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
rekonštrukcia kuchyne doplatok KF
|
81 600,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0172/2025
|
zemný plyn 03/25 G
|
7 252.07 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
búracie práce, stavebný materiál (rekonštrukcia kuch)
|
72 536,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Pollák Ladislav |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.09.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2016 - 1600010
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie
|
6 900.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ŠAMO AKTIV s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
01.02.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
324/2015 - 7415899134
|
dodávka plynu
|
6 674.83 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
SPP |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
15.01.2015 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016 - 1600012
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie
|
6 450.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
ŠAMO AKTIV s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
04.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
úprava plavárne na spoločenskú sálu
|
60 000,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Firma Beleš s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
567/2024
|
oprava havarijného stavu šatní
|
59 966,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
renovácia učebne
|
9 950,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Cevaservis 310, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.12.2022 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2018 - 082018
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava a skibus
|
9 760,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
A.T. team, s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
08.03.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
zemný plyn Gym, ŠJ
|
9 730,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
elektrika
|
9 564,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2019 - 322019
|
lyžiarsky - ubytovanie, strava, skibus
|
9 537,00 |
s DPH |
|
|
11.02.0219 |
|
|
|
IK GRADE spol. s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
zemný plyn
|
9 471,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
568/2024
|
rekonštrukcia kuchyne- dodatok č.1
|
9 382,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.12.2024 |
25.12.2024 |