|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19/2024/27
|
Objednávka_dodanie, montáž schodiskovej pl, roštovej rampy
|
27 390.00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
28.04.2025 |
15.06.2025 |
19.05.2025 |
ARES, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavky-2011-01
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Kancelárske potreby
|
385,30 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
MOVEO |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
kontrola revízií
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
učebné pomôcky
|
10,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
093/2024
|
vodné, stočné ZŠS, gym.
|
958,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023/46
|
nájomné
|
1 610,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2024
|
prevá
|
1 610,23 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
účastnícky poplatok Matboy 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
P-MAT |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
vstupenky na koncert
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenská filharmónia |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
servis kop. strojov
|
869,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
FULL SERVIS s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Obborná prehliadka PZ
|
106,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
čistiace a upratovacie služby
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Eduard Daniš |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2024
|
far
|
354,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Farlesk, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
vlajka SR, EU
|
172,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
BOBO publicista, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
dodávka a montáž okien
|
143,39 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
UNITEAM-R, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
predložky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
telekomunikačné služby
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
členský príspevok
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
The Ducke odf Edinburghs |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.03.2024 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2024
|
nájomné
|
1 610,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MČ Bratislava- Dúbravka |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
29.04.2024 |
23.05.2024 |