|
|
Faktúra |
364/2019 - 1919
|
oprava elektrického ovládacieho havarijného okruhu v kuchyni a oprava zásuvkového okruhu v počítačovej miestnosti
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Ivan Kachnič - VAN ELEKTRIS |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2019 - 10193443
|
ZŠS - plynový kotol, prerušovač ťahu komína
|
3 516,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2019 - 69070
|
činky, tyč
|
59,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Decatlon SK s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.11.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019 - 310619
|
ZŠS - pra
|
60,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Žehliareň Mária - Križková Mária |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 -8235737849
|
služy mobilnej siete
|
72,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.06.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019 - 190111466
|
kancelárske potreby
|
124,08 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
WorldOffice s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2018 - 201800994
|
služby cenrralizovanej ochrany
|
221,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
JAZASPOL s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 - 534190206
|
laboratórny nábytok
|
6 999,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019 - 20190778
|
deratizácia - škola
|
178,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Insektpol spol. s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2018 - 20180058
|
administrácia lokálnej počítačovej siete
|
99,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slavomír Uhrín |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019 - 2000014627
|
vodné, stočné
|
633,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
BVS a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 - 012019002
|
školenie
|
106,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Maxim s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 - 012019003
|
školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Maxim s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2018 - 8223336236
|
služy mobilnej siete
|
73,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2018 - 12183116
|
predložky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2018 - 8223982742
|
služby pevnej siete
|
30,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2018 - 70884108
|
skužby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2018 - 8224067647
|
služby pevnej siete
|
63,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019 - 1900011
|
kancelárske potreby
|
260,81 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Zuzana Ivanová - MOVEO |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
01.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019 - 20190003
|
lyžiarsky - ubytovanie, strava
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Tatiana Krečmerová |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.02.2019 |
15.02.2019 |