|
|
Faktúra |
045/2026
|
ochrana osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
16/2024/2
|
02.02.2026 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
036/2026
|
odborná prehliadka PZ
|
109,47 |
s DPH |
|
10-109
|
30.01.2026 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
038/2026
|
materiál na krúžok
|
610,29 |
s DPH |
DV9046252204
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
036/2026
|
odborná prehliadka PZ
|
109,47 |
s DPH |
|
10-109
|
30.01.2026 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
033/2026
|
toner CANON
|
204,20 |
s DPH |
18/12/2025
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
004/2026 - 82302025
|
materiál na krúžok
|
50,75 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
MOREX, spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
003/2026 - DV9046252204
|
materiál na krúžok
|
610,29 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
034/2026
|
účastnícky poplatok Matboj 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
005/2026 - 005/26
|
servis pylónovej tabule
|
221,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
032/2026
|
členský príspevok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
027/2026
|
školenie
|
158,67 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Maxim BA s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
020/2026
|
elektrina Gym. 12/2025
|
1 053.86 |
s DPH |
|
3/2022/40
|
23.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
023/2026
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
4 708.86 |
s DPH |
|
18/2023
|
23.01.2026 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
022/2026
|
tel. účet
|
14,76 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
23.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
015/2026
|
hyg. potreby
|
356,70 |
s DPH |
001/2026
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
017/2026
|
multisport card
|
871,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
018/2026
|
farby
|
343,25 |
s DPH |
25155293
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
FARLESK spol. s r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
024/2026
|
sedací vak
|
149,90 |
s DPH |
26075719
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-019/2026
|
elektrina ŠJ 12/2025
|
1 301.30 |
s DPH |
|
3/2022/40
|
23.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
021/2026
|
vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ
|
650,94 |
s DPH |
|
3/2025/10
|
23.01.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.01.2026 |
27.02.2026 |