|
|
Faktúra |
0430/2025
|
elektrika Gym. 09/2025
|
430,43 |
s DPH |
|
9600246315
|
13.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0420/2025
|
domček pre hmyz
|
43,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
BRAVSON GROUP s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0427/2025
|
oprava vstupných dverí
|
86,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
J O L L Y J O K E R , a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0428/2025
|
obedy 09/2025
|
2 009,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0424/2025
|
učebnice
|
690,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0422/2025
|
učebnice
|
732,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0421/2025
|
zemný plyn 09/25 G
|
2 045,27 |
s DPH |
|
16/2024/14
|
08.10.2025 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0423/2025
|
učebnice
|
1 331,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Strapec Oxico |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0387/2025
|
športové náradie
|
158,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Sportega s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0392/2025
|
športové náradie
|
458,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
StrongGear s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0417/2025
|
tel. účet
|
128,90 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0413/2025
|
tel. účet
|
52,25 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0388/2025
|
športové náradie
|
208,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0316/2025
|
odborná prehliadka športového náradia
|
392,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Ľudevít Gereg - Servis |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0406/2025
|
učebnice
|
5 819,50 |
s DPH |
2500215
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0404/2025
|
nájom predložiek
|
52,77 |
s DPH |
2001/2010
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
ŠKP servis, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0405/2025
|
vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ
|
783,67 |
s DPH |
|
3/2025/10
|
03.10.2025 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0407/2025
|
učebnice
|
1 735,00 |
s DPH |
514402529
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0408/2025
|
učebnice
|
2 342,25 |
s DPH |
525916740
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0409/2025
|
učebnice
|
954,25 |
s DPH |
527013370
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.10.2025 |
04.11.2025 |