• Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 65/2019 - 4191024838 vodné - stočné 974,08 s DPH 05.03.2019 BVS a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.03.2019 21.03.2019
      Faktúra 67/2019 - 02190371 prenájom predložiek 54,48 s DPH 06.03.2019 ŠKP servis s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.03.2019 26.03.2019
      Faktúra 71/2019 - 090219 ZŠS - pranie a žehlenie 60,10 s DPH 08.03.2019 Žehliareň Mária - Mária Križková Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.03.2019 04.04.2019
      Faktúra 73/2019 - 20190024 ZŠS - odvoz biologického odpadu 135,11 s DPH 08.03.2019 POP palivo s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 69/2019 - 20190011 administrácia lokálnej počítačovej siete 99,50 s DPH 06.03.2019 Slavomír Uhrín Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.03.2019 29.03.2019
      Faktúra 54/2019 - 5145032410 knihy 175,94 s DPH 19.02.2019 Gorila.sk Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.02.2019 13.03.2019
      Faktúra 62/2019 - 00605751 ZŠS - čistiace prostriedky do kuchyne 236,51 s DPH 18.02.2019 Dimarko s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.02.2019 14.03.2019
      Faktúra 27/2019 - 8226096531 služby pevnej siete 63,26 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 18.02.2019
      Faktúra 31/2019 - 1192200890 tlačivá 104,70 s DPH 06.02.2019 ŠEVT a. s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2019 21.02.2019
      Faktúra 28/2019 - 022019184 školenie 106,80 s DPH 05.02.2019 Maxim s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 18.02.2019
      Faktúra 23/2019 - 1181402212 kópie 683,08 s DPH 05.02.2019 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 18.02.2019
      Faktúra 20/2019 - 2000014627 vodné, stočné 731,11 s DPH 11.02.2019 BVS a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 18.02.2019
      Faktúra 25/2019 - 01190087 predložky 51,48 s DPH 05.02.2019 ŠKP servis s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 15.02.2019
      Faktúra 24/2019 - 266719 služby počítačovej siete SANET 33,00 s DPH 05.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 14.02.2019
      Faktúra 22/2019 - 20190141 toner 65,60 s DPH 05.02.2019 INTO Slovakia s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 20.02.2019
      Faktúra 21/2019 - 20190112 tonery 196,80 s DPH 05.02.2019 INTO Slovakia s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2019 21.02.2019
      Faktúra 38/2019 - 201900028 služby cenrralizovanej ochrany 39,84 s DPH 11.02.2019 JAZASPOL s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2019 21.02.2019
      Faktúra 36/2019 - 8226009506 služby pevnej siete 52,55 s DPH 08.02.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2019 20.02.2019
      Faktúra 39/2019 - 20190030 skipasy - žiaci 363,00 s DPH 10.02.2019 Hotel Partizán s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2019 20.02.2019
      Faktúra 34/2019 - 072019 skipasy - žiaci 140,00 s DPH 11.02.2019 SKI Čertov Javorníky s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 12.02.2019 20.02.2019
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4394

    • Kontakty

      • Gymnázium
      • gymbil@gymbilba.sk
      • +421903 499 553
        v pracovné dni od 10,00 - 12,00 hod.
      • Bilíkova 24
        841 02 Bratislava
        Slovakia
      • 00605751

    • Prihlásenie