• Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 139/2016 - 9160001358 agenda komplet 399,00 s DPH 30.06.2016 aSc s.r.o. BA Mgr. Ján Dančík riaditeľ 04.07.2016 11.07.2016
      Faktúra 51/2016 - 515611227 elektrina 748,00 s DPH 03.03.2016 SPP Mgr. Ján Dančík riaditeľ 10.03.2016 03.03.2016
      Faktúra BVS 099/2023 716,82 s DPH 17.02.2023 BVS, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 16.03.2023 28.04.2023
      Faktúra 095/2023 16.02.2023 120,00 s DPH 16.02.2023 Potraviny DENISA Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.02.2023 31.03.2023
      Faktúra 299/2023 180,00 revízia s DPH 13.06.2023 EKOTERM s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.06.2023 30.06.2023
      Faktúra 373/2018 - 1811635 2x bedminton - set 259,80 s DPH 31.12.2018 Sportindustria - crowina s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 342/2019 342/2019 16,56 s DPH 10.12.2019 Komensky s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.12.2019 11.12.2019
      Faktúra 458/2023 458/2023 111,00 s DPH 10.10.2023 TAKTIK vydaveteľstvo, s.r.o, Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.10.2023 30.11.2023
      Faktúra 149/2021 ASC komplet 629,00 s DPH 17.06.2021 ASC, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.06.2021 30.07.2021
      Faktúra 251/2024 BOZP a PO previerka 72,00 s DPH 07.05.2024 Ekoterm, s.r.o. Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 11.06.2024 23.07.2024
      Faktúra 179/2024 CD/DVD 35,54 s DPH 11.04.2024 OXICO Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.04.2024 23.05.2024
      Faktúra 047/2024 Edupage modul pre školy 288,00 s DPH 15.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 30.01.2024 29.02.2024
      Faktúra 62/2018 - 433509000 Elektrika 549,00 s DPH 05.03.2018 SPP a.s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 09.03.2018 20.03.2018
      Faktúra 44/2019 - 8402490700 Elektrika 148,40 s DPH 14.02.2019 SPP a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.02.2019 05.03.2019
      Faktúra 45/2019 - 8402490699 Elektrika 215,69 s DPH 14.02.2019 SPP Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.02.2019 13.03.2019
      Faktúra 7/2019 - 8120051148 Elektrika 595,00 s DPH 17.01.2019 SPP a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2019 30.01.2019
      Faktúra 6/2019 - 8120051147 Elektrika 730,00 s DPH 16.01.2019 SPP a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2019 30.01.2019
      Faktúra 366/2018 - 8419519492 Elektrika 585,35 s DPH 16.01.2019 SPP a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2019 30.01.2019
      Faktúra 367/2018 - 8419519493 Elektrika 699,41 s DPH 16.01.2019 SPP a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2019 29.01.2019
      Zmluva Faktury-2011-02 s DPH 02.03.2011
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3597