• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka Objednavky-2011-01 s DPH 23.02.2011
      Faktúra 373/2018 - 1811635 2x bedminton - set 259,80 s DPH 31.12.2018 Sportindustria - crowina s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 87/2019 - 8229471877 služby mobilnej siete 73,98 s DPH 22.03.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 89/2019 - 20190014 administrácia lokálnej počítačovej siete 99,50 s DPH 25.03.2019 Slavomír Uhrín Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 90/2019 - 19406492 kancelárske stoličky 391,20 s DPH 25.03.2019 B2B Partner s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 02.04.2019
      Faktúra 92/2019 - 2019082 oprava rozbitých skiel 204,00 s DPH 27.03.2019 Cevaservid 310, s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 29.03.2019
      Faktúra 93/2019 - 41190016 refakturácia nákladov 2 919,56 s DPH 27.03.2019 Miestny úrad . mestká časť Dúbravka Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 02.04.2019
      Faktúra 94/2019 - 20190018 Vypracovanie dokumentácie PZS v zmysle zákona 355/2007 510,00 s DPH 27.03.2019 Hygis Servises s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 88/2019 - 150319 ZŠS - pranie a žehlenie 52,10 s DPH 22.03.2019 Žehliareň Mária - Mária Križková Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 91/2019 - 9119000465 asc agenda aktualizácia 50,00 s DPH 25.03.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 02.04.2019
      Faktúra 62/2019 - 00605751 školenie 39,99 s DPH 25.02.2019 Vesna - nezisková organizácia Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 01.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 64/2019 - 84519 ZŠS - čistiace prostriedky, náhrada - mop 10,74 s DPH 04.03.2019 DIMARKO s.r.o. Sekaninová Helena vedúca zariadenia školského stravovania 05.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 65/2019 - 2000014627 vodné, stočné 974,08 s DPH 05.03.2019 BVS a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 75/2019 - 2019046 vývoz kontajnera na skládku 208,44 s DPH 13.03.2019 FK CRA s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 22.03.2019 29.03.2019
      Faktúra 123/18 - 1060050149 refakturácia - vodné , stočné 484,41 s DPH 02.05.2018 Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ján Dančík riaditeľ 03.05.2018 07.05.2018
      Faktúra 113/18 - 2000014627 vodné, stočné 104,77 s DPH 26.04.2018 BVS a.s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 09.05.2018 11.05.2018
      Faktúra 136/18 - 5021807817 Verejná správa - ročný prístup 0,00 s DPH 17.05.2018 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 09.05.2018 11.05.2018
      Faktúra 116/18 - 1801241400 Verejná správa - ročný prístup 117,01 s DPH 26.04.2018 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 09.05.2018 11.05.2018
      Faktúra 119/18 - 432454000 elektrika 704,00 s DPH 02.05.2018 SPP a. s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 15.05.2018 18.05.2018
      Faktúra 118/18 - 04180942 prenájom predložiek 51,48 s DPH 02.05.2018 ŠKP servis s.r.o. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 15.05.2018 18.05.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3854