• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 0028/2025 refakturácia MČ-Dúbravka 4 999,63 s DPH 22.01.2025 MČ Bratislava- Dúbravka Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 24.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0025/2025 vodné, stočné ZŠS, gym. 15,29 s DPH 17.01.2025 BVS, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0023/2025 servis kop. strojov 481,86 s DPH 17.01.2025 FULL SERVIS s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0026/2025 učebnice 126,00 s DPH 17.01.2025 preskoly.sk, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 22.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0024/2025 sieť proti vtákom 49,51 s DPH 17.01.2025 Geomat slovakia Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0019/2025 vodné, stočné, zrážková voda G, ŠJ 647,28 s DPH 16.01.2025 BVS, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0022/2025 telekomunikačné služby 14,76 s DPH 16.01.2025 T-com, Slovak Telecom a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0016/2025 elektrina ŠJ 1 237,67 s DPH 15.01.2025 SPP, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0015/2025 elektrina gym 1 102,70 s DPH 15.01.2025 SPP, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0017/2025 účtovné práce 700,00 s DPH 15.01.2025 EKOMI, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0010/2025 multisportcard 280,00 s DPH 13.01.2025 Benefit Systems Slovakia, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 21.03.2025
      Faktúra 011/2025 telekomunikačné služby 152,55 s DPH 13.01.2025 T-com, Slovak Telecom a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0013/2025 čistiace a upratovacie služby 760,00 s DPH 13.01.2025 Dagmar Raffajová Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 0014/2025 čistiace a upratovacie služby 496,00 s DPH 13.01.2025 Yaroslava Soboleva Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 008/2025 čistiace a hygienické potreby 249,57 s DPH 10.01.2025 Jan Petrovics Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 007/2025 zemný plyn Gym, ŠJ 9 730,31 s DPH 10.01.2025 SPP, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 009/2025 Edupage modul pre školy 309,00 s DPH 10.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 005/2025 káva pre zamestnancov 145,55 s DPH 08.01.2025 Delikomat Slovensko s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.01.2025 21.03.2025
      Faktúra 004/2025 telekomunikačné služby 50,98 s DPH 08.01.2025 T-com, Slovak Telecom a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 006/2025 služby centralizovanej ochrany 221,08 s DPH 08.01.2025 JAZASPOL, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.01.2025 28.02.2025
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3854