• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 21/2020 stravovanie v Turistickej ubytovni Zuberec 19.1.-24.1.2020 3 196,00 s DPH 28.01.2020 KT group s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 31.01.2020 07.02.2020
      Faktúra 21/2021 ceny do súťaže 630,00 s DPH 03.02.2021 Martinus, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 08.02.2021 26.05.2021
      Faktúra 21/2022 servis a prenájom predložiek 25,74 s DPH 04.02.2022 ŠKP servis s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2022 17.02.2022
      Faktúra 021/2023 čistiace potreby 436,20 s DPH 19.01.2023 Petrovics Ján Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.01.2023 28.02.2023
      Faktúra 021/2024 prevádzka tepla a energet. zdroja 180,00 s DPH 12.01.2024 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 29.04.2024 23.05.2024
      Faktúra 22/2020 lyžiarsky výcvik 20.1. - 24.1.2020 - skipasy 1 269.00 s DPH 28.01.2020 ROHÁČE spol. s r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 31.01.2020 05.02.2020
      Faktúra 22/2021 telekomunikačné služby 52,98 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2021 26.05.2021
      Faktúra 22/2022 telefón 53,76 s DPH 01.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2022 17.02.2022
      Faktúra 022/2024 prevádzka tepla a energet. zdroja 180,00 s DPH 12.01.2024 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 10.05.2024 04.06.2024
      Faktúra 0022/2025 telekomunikačné služby 14,76 s DPH 16.01.2025 T-com, Slovak Telecom a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 23/2020 lyžiarsky výcvik - ubytovanie 19.1.-24.1.2020 2 585,00 s DPH 28.01.2020 Ubytovňa Zuberec s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 31.01.2020 06.02.2020
      Faktúra 23/2021 čistiace prostriedky 140,70 s DPH 08.02.2021 WorldOffice s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2021 26.05.2021
      Faktúra 23/2022 náplne do tlačiarní 131,74 s DPH 07.02.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.02.2022 17.02.2022
      Faktúra 023/2023 deratizácia v ZŠS 150,00 s DPH 16.01.2023 INSEKTPOL, spol. s r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 30.01.2023 28.02.2023
      Faktúra 023/2024 prevádzka tepla a energet. zdroja 180,00 s DPH 12.01.2024 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.06.2024 31.07.2024
      Faktúra 0023/2025 servis kop. strojov 481,86 s DPH 17.01.2025 FULL SERVIS s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.01.2025 28.02.2025
      Faktúra 24/2021 plyn 3 772,06 s DPH 08.02.2021 SPP, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2021 26.05.2021
      Faktúra 24/2022 prevádzkové náklady 992,18 s DPH 07.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 09.02.2022 17.02.2022
      Faktúra 024/2023 servis a údržba tepelnoenergetických zariadení 35,83 s DPH 17.01.2023 Eko Term, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.01.2023 28.02.2023
      Faktúra 024/2024 prevádzka tepla a energet. zdroja 180,00 s DPH 12.01.2024 EKOTERM, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 03.07.2024 22.08.2024
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/3854