Zmluvy, faktúry

Objednávateľ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava Gymnázium Bilíkova Bratislava Gymnázium, Bilíkova , Bratislava Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednavky-2011-01		s DPH			23.02.2011
	Faktúra	J-52	Potraviny	1 945,00	s DPH			20.12.2023				MIRAN	Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava		vedúca ŠJ	05.01.2023	28.02.2023
	Faktúra	0198/2025	výmena stupačiek	5 000,00	s DPH		výmena stupačiek					Ladislav Danis					04.06.2025
	Faktúra	7140902931	vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok	-126,97	s DPH			11.01.2016				ZSE - Energia a.s.					12.01.2016
	Objednávka		Objednavky-2011-02		s DPH			23.02.2011
	Faktúra	J-53/2023	Potraviny	701,10	s DPH			22.12.2023				Potaviny Kanovský	Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava		vedúca ŠJ	05.01.2023	28.02.2023
	Faktúra	J-51/2023	Potraviny	3 598,84	s DPH			20.12.2023				Maxi Fruit	Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava		vedúca ŠJ	05.01.2023	28.02.2023
	Faktúra	0194/2025	výrub drevín	3 200,00	s DPH		výrub drevín					Tomáš Fekete					04.06.2025
	Faktúra		Faktúry 2014		s DPH			22.09.2014									29.09.2014
	Zmluva		Faktury-2011-02		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktury-2011-03		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		T-Com_faktura_2011_03		s DPH			14.03.2011
	Objednávka		Objednavky-2011-03		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Zoznam faktúr 2012		s DPH			31.12.2012									31.12.2012
	Faktúra		Zoznam faktúr 2013		s DPH			31.12.2013									14.02.2014
	Faktúra	f-30/6/2017	ZŠS - potraviny	160,13	s DPH			21.06.2017				Bohuš Šesták s.r.o		Beata Melišová	vedúca ZŠS	22.06.2017	03.08.2017
	Faktúra	f-34/6/2017	ZŠS - potraviny	792,51	s DPH			28.06.2017				Chynoradský Marián		Beata Melišová	vedúca ZŠS	28.06.2017	03.08.2017
	Faktúra	f-24/3/2017	ZŠS - potraviny	1 711,08	s DPH			21.03.2017				Ovocie Zelenina Potraviny - Jakub Kanovský		Beata Melišová	vedúca ZŠS		04.08.2017
	Faktúra	f-29/6/2017	ZŠS - potraviny	958,10	s DPH			16.06.2017				Chynoradský Marián		Beata Melišová	vedúca ZŠS	22.06.2017	03.08.2017
	Faktúra	f-35/6/2017	ZŠS - chlieb	24,78	s DPH			26.06.2017				Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.		Beata Melišová	vedúca ZŠS	28.06.2017	03.08.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4155