Navigácia

Objednávateľ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 366/2019 - 190124120 kancelárske potreby 60,00 s DPH 23.12.2019 WorldOffice s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 23.12.2019
Faktúra 364/2019 - 1919 oprava elektrického ovládacieho havarijného okruhu v kuchyni a oprava zásuvkového okruhu v počítačovej miestnosti 250,00 s DPH 19.12.2019 Ivan Kachnič - VAN ELEKTRIS Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 27.12.2019
Faktúra 361/2019 - 191211383 lyže 820,00 s DPH 17.12.2019 Gold Sport s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.12.2019
Faktúra 362/2019 - 1920426 knihy - slovenský jazyk 104,30 s DPH 17.12.2019 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.12.2019
Faktúra 359/2019 - 1060059521 nájomné - refaktuácia - vodné stočné 172,97 s DPH 17.12.2019 Ministerstvo vnútra SR Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.12.2019
Faktúra 352/2019 - 41190201 reffakturácia - vodné, stočné, plyn, elektrika 2 546,00 s DPH 16.12.2019 MÚ Dúbavka Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 16.12.2019
Faktúra 358/2019 - 52019 stavebný dozor - rekonštrukcia -aula 2 000,00 s DPH 16.12.2019 Ing. Ján Jurčo - ARERA Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.12.2019
Faktúra 355/2019 - 16121901 oprava náradia - posilovňa 290,00 s DPH 16.12.2019 Oliver Čáran Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.12.2019
Faktúra 357/2019 - 10193444 ZŠS - odvoz kotla 60,00 s DPH 16.12.2019 Gastrolux s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 17.12.2019
Faktúra 348/2019 - 8247259293 služby pe 50,59 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.12.2019
Faktúra 346/2019 - 220190104 časopisy - AJ 56,00 s DPH 12.12.2019 Bridge publishing house international a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 16.12.2019
Faktúra 347/2019 - 220190131 časopisy - AJ 8,00 s DPH 12.12.2019 Bridge publishing house international a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 16.12.2019
Faktúra 317/2019 - 69070 činky, tyč 59,45 s DPH 19.11.2019 Decatlon SK s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 15.11.2019
Faktúra 314/2019 - 10193443 ZŠS - plynový kotol, prerušovač ťahu komína 3 516,00 s DPH 15.11.2019 Gastrolux s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2019
Faktúra 189/2019 - 2192204687 tlačivá 153,70 s DPH 16.07.2019 ŠKP servis s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.06.2019
Faktúra 176/2019 - 534190206 laboratórny nábytok 6 999,60 s DPH 28.06.2019 MY DVA Slovakia s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.06.2019
Faktúra 177/2019 - 20190778 deratizácia - škola 178,20 s DPH 28.06.2019 Insektpol spol. s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.06.2019
Faktúra 174/2019 - 190111466 kancelárske potreby 124,08 s DPH 25.06.2019 WorldOffice s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.06.2019
Faktúra 173/2019 -8235737849 služy mobilnej siete 72,95 s DPH 24.06.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.06.2019
Faktúra 171/2019 - 310619 ZŠS - pra 60,40 s DPH 21.06.2019 Žehliareň Mária - Križková Mária Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1293