|
Faktúra |
234/2024
|
čistiace a hygienické potreby
|
826,20 |
s DPH |
|
28.01.2066 |
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.06.2024 |
31.07.2024 |
|
Faktúra |
0121/2025
|
odmena-stavebný dozor
|
985,71 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Ing. Martin Šimkovich |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0046/2025
|
upratovacie služby po rek. šatne, jedáleň
|
1 000,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Eduard Daniš |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
0145/2025
|
oprava brány
|
458,18 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Elmar Color, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0144/2025
|
refakturácia nákladov blok D
|
4 379,05 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Mestská časť - Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0139/2025
|
montáž EZS kuchyňa
|
536,16 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
SKOM spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0143/2025
|
detekcia vody
|
313,65 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Únik vody, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0140/2025
|
servisná strarostlivosť
|
422,41 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Full Servis, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0141/2025
|
nájom predložiek
|
26,38 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
ŠKP servis |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0138/2025
|
ostavenie a vypustenie TV
|
51,66 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Ekoterm, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0135/2025
|
telekomunikácie
|
15,51 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0132/2025
|
odborný posudok havarijný stav vod. prípojky
|
700,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Arhtechnology, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0131/2025
|
žehlenie, pranie obrusov
|
321,20 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Žehliareň Mária |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0130/2025
|
spotreba EE-gymnázium
|
1 125,11 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0129/2025
|
spotreba EE-gymnázium
|
1 014,26 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0133/2025
|
šatňové skrinky
|
2 088,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0108/2025
|
predplatné poradcu
|
275,73 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Wolters Kluwe SR, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0105/2025
|
členský príspevok
|
320,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
The Duke of Edinburghś |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0106/2025
|
ubytovacie a stravovacie sl. - LVK II. turnus
|
18 000,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Tatra Invest, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0128/2025
|
odborný posudok havarijný stav
|
1 300,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Arhtechnology, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2025 |
02.04.2025 |