|
|
Faktúra |
0182/2025
|
upratovacie práce
|
1 056.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Dagmar Raffajová |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0184/2025
|
tel. účet
|
14,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
TCom, Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0186/2025
|
prenájom predložiek
|
52,77 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ŠKP servis sro |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0185/2025
|
PCO 1-3/25
|
226,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Jazaspol |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0187/2025
|
vypracovanie ornit. posudku
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2025 |
|
|
|
watching.sk s. r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0188/2025
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
3 607.85 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
MC Dubravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0224/2025
|
program - Baťov kanál
|
1 302.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Prvá cestovná, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0228/2025
|
káva
|
203,74 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, s.r.o |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0199/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ladislav Danis |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0197/2025
|
tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0200/2025
|
hyg. potreby
|
92,25 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Jan Petrovics |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0202/2025
|
ochrana os. údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0203/2025
|
poradenstvo
|
109,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0201/2025
|
vodné, stočné ZSS
|
1 113.88 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
BVS |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
J-53/2023
|
Potraviny
|
701,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Potaviny Kanovský |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
|
vedúca ŠJ |
05.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
J-1/2024
|
Potraviny
|
775,53 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
J-52
|
Potraviny
|
1 945,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
MIRAN |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
|
vedúca ŠJ |
05.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
518/2024
|
telekomunikácie
|
133,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
J-31/2024
|
Potraviny
|
2 665,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Maxi Fruit - Vladimír Jánoš |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
J-30/2024
|
Potraviny
|
3 098,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
MIRAN-Michal Raninec |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.03.2024 |
30.04.2024 |
