• Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 22/2018 - 102018 skipasy - lyžiarsky výcvik 260,00 s DPH 06.02.2018 SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 8..2.2018 23.02.2018
      Faktúra 9/2016 - 2016321 - 1500351 školská jedáleň - potraviny 650,91 s DPH 24.09.2016 Marián Chynoradský Melišová Beata vedúca ZŠS 30,9.2016 14.10.2016
      Faktúra 500/2024 poplatok za obedy pedag.nepedaj. zam. 09/24 1 310,00 s DPH 21.11.2024 Global Gastro, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 501/2024 poplatok za obedy pedag.nepedaj. zam. 10/24 1 917.50 s DPH 21.11.2024 Global Gastro, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 26.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 499/2024 refakturácia MČ-Dúbravka 2 599,88 s DPH 19.11.2024 MČ Bratislava- Dúbravka Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 498/2024 vodné, stočné gym. 446,23 s DPH 19.11.2024 BVS, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.11.2024 09.12.2024
      Faktúra J-498/2024 vodné, stočné ŠJ 365,10 s DPH 19.11.2024 BVS, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 25.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 495/2024 telekomunikačné služby 14,40 s DPH 18.11.2024 T-com, Slovak Telecom a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 494/2024 počítačová služba SANET 149,37 s DPH 18.11.2024 SANET-združenie použ. datovej siete Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 21.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 497/2024 výroba a montáž presklenia ŠJ-záloha 12 340,00 s DPH 19.11.2024 CEVASERVIS LP s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 496/2024 výroba a montáž presklenia-záloha 28 585,00 s DPH 19.11.2024 CEVASERVIS LP s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 20.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 492/2024 všeobecný materiál 260,41 s DPH 15.11.2024 FARLESK s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 491/2024 J-491/2024 1 085,30 s DPH 14.11.2024 SPP, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 490/2024 elektrina gym 1 088,83 s DPH 14.11.2024 SPP, a.s. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 489/2024 Kancelárske potreby 470,36 s DPH 15.11.2024 MOVEO Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 487/2024 centralizovaná ochrana-výjazdy 19,92 s DPH 12.11.2024 JAZASPOL, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 486/2024 Šachová súprava veľká 111,63 s DPH 12.11.2024 Gamesy, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 19.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 042/2024 refakturácia MČ-Dúbravka 1 610,00 s DPH 12.02.2024 MČ Bratislava- Dúbravka Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 14.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 484/2024 obedy za október 8 035,50 s DPH 12.11.2024 Global Gastro, s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 14.11.2024 09.12.2024
      Faktúra 483/2024 online účtovné predpisy r.2025 102,00 s DPH 11.11.2024 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium Bilíkova Bratislava Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.11.2024 09.12.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3597