|
Faktúra |
157/2022
|
plyn
|
1 096,31 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.06.2022 |
29.072022 |
|
Faktúra |
0145/2025
|
oprava brány
|
458,18 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Elmar Color, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0082/2025
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
442,80 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Best Service s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0104/2025
|
telekomunikácie
|
137,10 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0100/2025
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
088/2025
|
Montáž okna
|
159,90 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Cevaservis LP, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0085/2025
|
technická odb. kontrola dymovej cesty
|
44,28 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Ekoterm, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0102/2025
|
upratovacie služby po rekonštrukcii
|
700,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Eduard Daniš |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0101/2025
|
ochrana osobných údajov 02/25
|
55,35 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Safety@Work, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
06.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0086/2025
|
spracovanie projektovej dokumentácie
|
1 537,50 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Grantexpert, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0089/2025
|
účtovné práce 02/25
|
1 100,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Ekomi, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0084/2025
|
servisné práce na objekte
|
54,00 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
SKOM spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0069/2025
|
ubytovacie a stravovacie sl. - LVK I. turnus
|
18 750,00 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Tatra Invest, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0080/2025
|
toner
|
32,84 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Drucker, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0081/2025
|
refakturácia nákladov blok D
|
5 158,39 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
Mestská časť - Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0107/2025
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
1 068,05 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0073/2025
|
telekomunikácie
|
14,76 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0078/2025
|
občerstvenie NJ olympiáda
|
196,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Richard Rácz-Potraviny Denisa |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0072/2025
|
počítačová sieť Sanet január-marec 25
|
149,37 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Sanet |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.02.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0071/2025
|
písomná forma maturitnej skúky
|
105,19 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Ševt a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.02.2025 |
02.04.2025 |