|
|
Faktúra |
299/2023
|
180,00
|
revízia |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
EKOTERM s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
úprava plavárne na spoločenskú sálu
|
96 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Firma Beleš s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
27.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
izlácia na budovách
|
91 189,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Izostaveko spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
21.12.2021 |
10.01.2022 |
|
Faktúra |
207/2017
|
refakturáci nákladov za prenájom
|
8 662.14 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Miestna časť Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-0259/2025
|
obedy s nárokom na dotáciu 05/2025
|
8 553.70 |
s DPH |
|
16/2024/5
|
09.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.06.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2016 - 7415910358
|
SPP plyn
|
8 137.91 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
SPP |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
16.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
rekonštrukcia kuchyne doplatok KF
|
81 600,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0251/2025
|
Debarierizácia_architektonicko-konštrukčná č.
|
80 103.19 |
s DPH |
|
7/2025/2
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0172/2025
|
zemný plyn 03/25 G
|
7 252.07 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
búracie práce, stavebný materiál (rekonštrukcia kuch)
|
72 536,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Pollák Ladislav |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.09.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2016 - 1600010
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie
|
6 900.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ŠAMO AKTIV s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
01.02.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
324/2015 - 7415899134
|
dodávka plynu
|
6 674.83 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
SPP |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
15.01.2015 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016 - 1600012
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie
|
6 450.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
ŠAMO AKTIV s.r.o. |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
04.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
úprava plavárne na spoločenskú sálu
|
60 000,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Firma Beleš s.r.o. |
|
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0171/2025
|
testy
|
5 607.20 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
EXAM testing sro |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2016 - 10128032
|
refakturácia nákladov - MÚ Dúbravka
|
5 548.48 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
|
Mgr. Ján Dančík |
riaditeľ |
09.02.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
413/2023
|
refakturácia energii za pavilón TV
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.09.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0199/2025
|
výmena stupačiek
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ladislav Danis |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
572/2024
|
rekonštrukcia kuchyne doplatok KF
|
121 473,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
dodávka materiálu na rekonštrukciu strechy
|
108 740,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Izostaveko spol. s r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
13.12.2021 |
10.01.2022 |
